Додаток до

Рішення виконавчого комітету  

Маразліївської сільської ради

від          2025року №

Пояснювальна записка до проєкту рішення

«ПРО БЮДЖЕТ МАРАЗЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ            НА 2026 рік»

15505000000

І.Загальна частина

Проєкт бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2026 рік розроблений на базі уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та із застосуванням чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, а також Прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки, схваленого виконавчим комітетом сільської ради.

В основу розрахунків покладено показники доходів, видатків та обсяги міжбюджетних трансфертів, передбачені проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Під час формування бюджету громади на 2026 рік враховано:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 року №946 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;

- Прогноз бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету сільської ради 28.08.2025 року №103;

          - лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;

            - лист Міністерства фінансів України від 23.09.2025 № 05110-09-6/27045 «Про проєкт Державного бюджету України на 2026 рік».

У цілому ресурс бюджету громади на 2026 рік  обрахований в сумі  92 482,6 тис грн., в тому числі за:

Доходи :

• загальним фондом – 91 966,1 тис. грн.
• спеціальним фондом – 516,5 тис. грн.

Видатки :

• загальним фондом – 89 952,4 тис. грн.
• спеціальним фондом – 2 530,2 тис. грн, з них на реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм в сумі 813,7тис грн та співфінансування закупівлі шкільного автобусу 1 200,0тис грн..

Бюджет є збалансованим за доходами та видатками. Він підготовлений за  пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету.

Бюджет 2026 року є реальним до виконання.

Доходи бюджету

        Джерелами формування загального фонду бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2026 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

        У структурі бюджету громади без офіційних трансфертів загальний фонд займає найбільшу питому вагу – 49%.

Прогнозний обсяг доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2026 рік визначено у сумі  45 020,2 тис. грн.(без урахування трансфертів). При прогнозуванні дохідної частини було враховано фактичне виконання бюджету за результатами 10 місяців поточного року та очікувані надходження до кінця 2025 року (43 335,0тис грн). Проти очікуваних надходжень поточного року плановий обсяг доходів на наступний рік збільшено на 1 685,2 тис. грн. або на 3,9%.

Одним з основних бюджетоутворюючим дже*рел надходжень загального фонду бюджету громади, як і в попередніх роках, залишається  податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 47,5% від прогнозного обсягу доходів загального фонду 2026 року.

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно:

- єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами-платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);

-  прогнозного розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року у розмірі

8 647 грн.;

• прогнозного розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб з 1 січня 2026 року у розмірі 3 328 грн.;
• прогнозного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної

тарифної  сітки  з 1 січня 2026 року у розмірі 3 470 грн.;

- фактичних надходжень податку та середньої заробітної плати штатних працівників, кількості працюючих;

- поступового зростання ділової активності суб’єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану.

З урахуванням динаміки надходження даного податку, виходячи з прогнозного на 2026 рік фонду оплати праці робітників і службовців підприємств, організацій (установ) громади, обрахованого з урахуванням мінімальної заробітної плати, та динаміки фонду оплати праці за останні роки, а також прогнозних обсягів доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності, із доходів інших ніж заробітна плата,  у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами та авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним -  прогнозний обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2026 рік по територіальній громаді (контингент) визначено у сумі  21 370,0 тис. грн.

        Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», прийнятого у першому читанні, нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад враховано у розмірі 64 відсотки. Враховуючи зазначені норми, з загальної суми прогнозного обсягу, надходження податку на доходи фізичних осіб  до бюджету громади планується мобілізувати в сумі 19 980,0тис. грн. (проти очікуваних показників ПДФО у цьому році, прогнозуємо надходження  у наступному – більше на 1 390,0тис.грн. або на 7,0%).

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, отриманих військовослужбовцями, у 2026-му році, як і у 2024-2025 роках буде зараховуватися до державного бюджету.

        Найбільшим джерелом надходжень до загального фонду бюджету громади є місцеві податки та збори (51% планового обсягу надходжень). До складу місцевих податків, згідно податкового та бюджетного законодавства, належать: 

• податок на майно (в частині: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плати за землю;  транспортного податку),
• туристичний збір
• єдиний податок.

Встановлення на території Маразліївської сільської територіальної громади місцевих податків, їх ставки, порядок обчислення та сплати затверджено рішенням сесії сільської ради 8 скликання від 11.07.2025 року №1288-VІІІ.

Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2026 рік здійснено за видами податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України та вищевказаного рішення Маразліївської сільської ради.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2026 році прогнозуються на рівні 375,0 тис.грн., або на 32,0 тис грн більше очікуваних надходжень 2025 року ( в зв’язку з оновленням НГО). При розрахунку враховано надходження попередніх періодів, погашення податкового боргу, а також розмір мінімальної заробітної плати, від якої обраховується даний податок.

Прогнозні розрахунки надходжень плати за землю на 2026 рік здійснено на основі норм Земельного та  Податкового кодексів України.

Виходячи з даних щодо кількості платників, загальної площі земельних ділянок, розміру нарахованого земельного податку, сум орендної плати за земельні ділянки відповідно до укладених договорів оренди з фізичними і юридичними особами, розміру ставок, сум орендної плати за земельні ділянки через аукціон,  динаміки надходжень до бюджету за попередні роки, з урахуванням визначених податковим законодавством пільг, а також врахуванням індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок, на наступний 2026 рік прогнозується мобілізувати плати за землю до бюджету громади в сумі 9 850,0тис. грн., або на 278,0тис грн менше очікуваних надходжень 2025 року.  

 Транспортний податок на 2026 рік прогнозується в сумі 20,0 тис. грн. Розрахунок прогнозної суми транспортного податку проведено виходячи із наявної податкової бази за даними  ГУ ДПС у Одеській області.

    Прогнозний обсяг єдиного податку на 2026 рік розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України (за даними органів ГУ ДПС у Одеській області). За обсягом платежу єдиний податок становить 28,2% у структурі загального фонду бюджету громади та 55,3% від обсягу місцевих податків і зборів.

  Надходження єдиного податку прогнозуються в обсязі 12 700,0тис.грн., або 103,7 відсотка до очікуваних надходжень 2025 року. При визначенні обсягу враховано кількість платників єдиного податку I, II, III, IV груп в розрізі фізичних та юридичних осіб; ставки єдиного податку; розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (I група); розмір мінімальної заробітної плати (II група); площа с/г угідь та/або земель водного фонду, що використовується с/г товаровиробниками, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній звітний рік становить не менше 75% (IV група); нормативна грошова оцінка 1 га с/г угідь (IV група). 

       Загалом у 2026 році до бюджету Маразліївської сільської територіальної  громади прогнозується мобілізувати 22 945,0тис. грн. місцевих податків.

Прогнозні надходження акцизного податку визначені по діючому законодавству і на 2026 рік заплановано отримати в сумі 461,2 тис..грн., в тому числі:

        акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України  підакцизних  товарів  визначений на основі збереження норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів і становитиме майже 50,0тис. грн.. Прогнозні показники визначені з врахуванням частки зарахування акцизу на пальне та оподаткування пального за повною ставкою;

акцизний  податок з реалізації суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів  визначений по діючому законодавству і на 2026 рік заплановано отримати в обсязі 400,0тис.грн., що  більше  очікуваних поступлень 2025 року на 33%. Розрахунок здійснено з урахуванням очікуваних надходжень поточного року та наявної кількості суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

Надходження рентної плати за користування надрами прогнозуються в обсязі 2,5 тис.грн..   При розрахунку враховано динаміку надходжень попередніх періодів, надходження поточного року та очікуваних показників, без застосування індексації ставок.

Прогнозний показник плати за надання адміністративних послуг  на 2026 рік обраховано виходячи з аналізу динаміки надходжень минулих періодів та надходжень поточного року, у розрізі наданих послуг з врахуванням зміни розмірів соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати), і становитиме 228,5. грн., що більше очікуваних надходжень 2025 року на 2,3%. в тому числі:

• адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» прогнозується в сумі 6,3тис. грн.;
• плата за надання інших адміністративних послуг планується в сумі 0,01 тис грн.;
• адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень визначено в обсязі 200,0тис. грн. 

        Прогнозний показник адміністративних штрафів та інших санкцій обраховано на 2026 рік, виходячи з очікуваних надходжень поточного року, у сумі 3,0 тис. грн.

У 2026 році до бюджету громади прогнозується отримати 3,0 тис.грн. інших надходжень. При розрахунку не враховувалися разові платежі, що носять несистематичний характер Заплановано надходження плати за тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами.

Обсяги міжбюджетних трансфертів, що передбачаються із державного, обласного та інших бюджетів складають 46 945,9 тис. грн., в тому числі:

• базова дотація – 11 677,1 тис.грн.
• освітня субвенція з державного бюджету – 35 268,8 тис.грн.

Джерелами формування спеціального фонду бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2026 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.

Спеціальний фонд бюджету громади розраховано в розмірі 516,5 тис..грн., що становить 1,1% усього бюджету без урахування трансфертів.

Видатки бюджету

Загальний обсяг видатків бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2026 рік прогнозується в обсязі 92 482,6 тис.грн., в тому числі

• за загальним фондом – 89 952,4тис.грн.
• за спеціальним фондом -  2 530,2 тис.грн.

Обсяг ресурсу бюджету для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ, які отримують кошти з бюджету, розраховувався виходячи з наступних соціальних стандартів:

•    мінімальна заробітна плата  з 1 січня 2026 року – 8 647 грн.
  • посадовий оклад (тарифна ставка) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2026 року  – 3 470 грн. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано по цінах і тарифах, що діяли у 2025 році.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (9 520 000,00грн+16 500,00(спец))

1.  Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 0110150 «Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради, районної у місті ради(у разі її створення),міської, селищної, сільської рад» в сумі 7 400 000,00 грн., а саме:

         * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 5 734 000,00 грн;

         * на оплату електроенергії в сумі 1 000 000,00грн (без врахування запущення СЕС в адмін будівлі);

         * на оплату водопостачання в сумі 10 000,00грн

         * на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 356 000,00 грн на

• Бензин для автомобілів (2т.*52грн)- 104 000,00грн.;
• Канцтовари – 53 000,00грн;
• Запчастини на автомобілі – 99 000,00грн;
• Господарчі та будівельні товари – 60 000,0грн;
• Електротовари – 40 000,00грн;

        * Дизпаливо для генератора – 55 000,00 грн.

       *на послуги крім комунальних у сумі 200 000,00грн на:

• Заправка та ремонт картриджів, оргтехніки - 35 000,00грн;
• Послуги з розміщення інформації в ЗМІ (газети) –25 000,00грн;
• Тех.нагляд, страхування для машин та послуги з ремонту служ. автомобілів– 70 000,00грн;
• Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 25 000,00грн;
• Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;
• Підвищення кваліфікації та навчання спеціалістів – 20 000,00грн.

       *на асоціацію ОТГ, пені, штрафи, судові збори,  інше у сумі 45 000,00грн.

1.2. КПКВМБ 0112080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» в сумі 500 000,00 грн., а саме:

• На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
• На оплату електроенергії в сумі 490 000,00грн;
• На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;

1.3. КПКВМБ 0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» в сумі  350 000,00 грн., а саме:

• На водопостачання в сумі 20 000,00грн;
• На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
• На оплату інтернету в сумі 10 000,00грн;
• На закупівлю матеріалів будівельні та господарські в сумі 20 000,00грн.

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

200 000,00 грн., а саме:

             * на сплату екологічного податку у сумі 129 598,00грн;

             * на послуги агенції регіонального розвитку у сумі 70 402,00грн.

1.5. КПКВМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» в сумі

1 000 000,00 грн., а саме:

             * на послуги з розробки проекту землеустрою у сумі 700 000,00грн;

1.6. КПКВМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки» в сумі

50 000,00 грн., а саме:

             * на перевезення військових у сумі 50 000,00грн.

1.7. КПКВМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» в сумі

20 000,00 грн., а саме:

             * на оплату інтернет та відеоспостереження у сумі 20 000,00грн.

2.  Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології  та охорони природних ресурсів» в сумі 16 500,00 грн.,

КВК 06 «Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Маразліївської сільської ради» 23 170 000,00 + (осв.субвенцією) 35 268 800,00грн + ППІ 813 700,00грн + батьківська плата харчування 500 000,00грн разом = 59 752 500,00грн

1.  Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 1 500 000,00 грн. ,а саме:

          * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 1 440 000,00грн;

         * на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

• Канц.товари, матеріали та обладнання- 20 000,00грн.;

          *на послуги крім комунальних у сумі 40 000,00грн на:

• Заправка, ремонт картриджів та оргтехніки-10 000,00грн;
• Програмне забезпечення, Медос, навчання спеціалістів– 30 000,00грн.

1.2. КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти » в сумі 19 200 000,00 грн. ,а саме:

         * на заробітну плату з нарахуванням(КЕКВ2111+2120)  у сумі 9 500 000,00 грн;

         * на оплату електроенергії (КЕКВ2273)в сумі 2 150 000,00грн;

         * на закупівлю пелетів(25тон по 9500грн) (КЕКВ2275)в сумі 238 000,00грн;

         * на оплату водопостачання (КЕКВ2272)в сумі 140 000,00грн;

         * на харчування для дошкільних закладів (КЕКВ2230)в сумі 1 300 000,00грн;

         * на закупівлю медикаментів (КЕКВ2220) в сумі 20 000,00грн;

         * на предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ2210) у сумі 1 830 000,00 грн на:

• Паливно-мастильні матеріали(15т.*52грн потреба) - 780 000,00грн.;
• Будівельні матеріали -160 000,00грн;
• Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -30 000,00грн;
• Запчастини на автобус+мастиьні матеріали -250 000,00грн;
• Матеріали для тюкування – 100 000,00грн;
• Канцтовари -50 000,00грн;
• Постільна білизна для ДНЗ – 60 000,00грн;
• Шкільний громадський бюджет – 250 000,00грн;
• Спортивний інвентар для спортивних майданчиків – 150 000,00грн.

       *на послуги крім комунальних (КЕКВ2240) у сумі 964 000,00грн на:

• Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
• Перезаправка та ремонт вогнегасників; Обслуговування пожежної, охоронної сигналізації; Інтернет для шкіл ; Тех.нагляд та ремонт автобусів;  – 774 000,00грн;
• Проби/аналізи води в закладах освіти – 60 000,00грн;
• Навчання електрика/сертифікат по електромережам – 30 000,00грн.

                       *оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

 3 058 000,00грн.

• Тепло(КЕКВ 2271) -500 000,00грн;
• Мусор(КЕКВ 2275) – 18 000,00грн;
• Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 480 000,00грн;
• Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
• Електроенергія (КЕКВ 2273) – 150 000,00грн;
• Харчування за послугами аутсорсінг на умовах співфінансування в сумі 1 900 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти » в сумі  35 268 800,00грн. ,а саме:

         * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі  35 268 800,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі  1 000 000,00 грн. ,а саме:

       * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 970 000,00 грн;

       * на підвищення кваліфікації, навчання спеціалістів та програмне забезпечення в сумі 30 000,00грн

       1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 170 000,00 грн. ,а саме:

       * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 170 000,00 грн.

1.6. КПКВМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів » в сумі  1 300 000,00 грн. ,а саме:

       * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 1 100 000,00 грн;

       * на оплату електроенергії у сумі 140 000,00грн;

       * на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

       * на будівельні та господарські матеріали в сумі 50 000,00грн

1. 1. КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (КЕКВ 2230) в сумі  500 000,00 грн спеціальний фонд батьківська плата.
   2. КПКВМБ 0611183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції «НУШ», який включений до ЄПП Маразліївської ТГ на 2026 рік (КЕКВ 3110) в сумі 113 700,00грн
   3. КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти. який включений до ЄПП Маразліївської ТГ на 2026 рік на капітальний ремонт, реконструкцію та модернізацію харчоблоків»(КЕКВ 3132) ва сумі 700 000,00грн

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради»    5 749 000,00грн

1.  Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 1 076 400,00 грн. ,а саме:

          * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 958 400,00грн;

         * на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 35 000,00 грн на

• Канц.товари- 20 000,00грн.;
• Приладдя для оргтехніки – 10 000,00грн;
• Різне -5 000,00грн;

          *на послуги крім комунальних у сумі 67 000,00грн на:

• Заправка та ремонт картриджів -7 000,00грн;
• Ремонт оргтехніки -10 000,00
• Програмне забезпечення, Дебет +,Медос інші  – 45 000,00грн;
• Різне – 5 000,00грн.

            * Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 6 000,00грн

            * Підвищення кваліфікації – 10 000,00грн.

         1.2. КПКВМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» в сумі 1 166 400,00 грн., а саме:

             * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 876 800,00 грн;

             * на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 112 600,00 грн на

• Канц.товари- 20 000,00грн.;
• Бензин для орендованого автомобіля - 57 600,00грн(1100л.х12міс);
• Запчастини на орендоване авто – 20 000,00грн;
• Різне -5 000,00грн;
• Приладдя для оргтехніки – 10 000,00грн.

          *на послуги крім комунальних у сумі 57 000,00грн на:

• Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 25 000,00грн(консультації фахівців психологів, тренерів);
• Ремонт оргтехніки – 10 000,00грн;
• Заправка картриджів – 7 000,00грн;
• Навчання фахівців – 10 000,00грн;
• Різне – 5 000,00грн

              * на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 120 000,00грн:

• Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ»
• Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерій»
•  Програма «Турбота – ювіляри»
• Програма «Турбота»

     1.3. КПКВМБ 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» в сумі 200 000,00 грн., а саме:

             * діти інваліди (6чол.*33 300грн)  у сумі 200 000,00 грн.

         1.4. КПКВМБ 0813191 «Видатки на соціальний захист та реабілітацію ветеранів війни та праці» в сумі 100 000,00 грн., а саме:

             * матеріальна допомога на компенсацію по реабілітації та оздоровленню (5чол.*20 000грн)  у сумі 100 000,00 грн;

         1.5. КПКВМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 1 942 100,00 грн., а саме:

             * на матеріальну допомогу населенню на 2 місяці  у сумі 1 942 100,00 грн.

1.6. КПКВМБ 0813242 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпеченні заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 99 000,00 грн., а саме:

             * ритуальні послуги на поховання безрідних, невідомих осіб  у сумі 99 000,00 грн.

1.7. КПКВМБ 0818110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» в сумі 845 100,00 грн., а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням для опалення пункту ВПО в сумі 93 100,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 100 000,00 грн на

- засобів гігієни, дезінфікуючих засобів та інше в сумі 20 000,00грн;

- господарські та будівельні матеріали в сумі 40 000,00грн;

- бензин для генераторів на пункт ВПО (800літрів) на 40 000,00грн;

*на послуги крім комунальних (інтернет, ремонт техніки та обладнання) в сумі 32 000,00грн;

* водопостачання в сумі 21 000,00грн;

 * електропостачання в сумі 500 000,00грн;

 * бензин для генератору на пункт ВПО (800літрів) на 42 000,00грн;

* вугілля для пункту ВПО в сумі 57 000,00грн.

1.8 КПКВ 0813193 «Заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» в сумі 20 000,00грн, а саме:

* на предмети, матеріали, інвентар та канцелярське приладдя в сумі 10 000,00грн

* на оплату послуг крім комунальних (заправка та ремонт картриджа та оргтехніки) в сумі 10 000,00грн

1.9 КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 300 000,00грн

* Виплати населенню за доглядом на непрофесійній основі в сумі 300 000,00грн

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (13 026 860,00грн)

1.  Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 1 026 860,00 грн. ,а саме:

          * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 961 860,00 грн;

         * на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 25 000,00 грн на

• Канц.товари, меблі- 25 000,00грн.;

          *на послуги крім комунальних у сумі 40 000,00грн на:

• Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
• Програмне забезпечення, Медок інші  – 35 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

 12 000 000,00 грн, а саме:

         * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 5 805 040,00 грн;

         * на оплату електроенергії в сумі 1 200 000,00грн;

         * на оплату водопостачання в сумі 10 860,00грн;

         * на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 4 262 000,00 грн на:

• Дизпаливо- 2 600 000,00грн.( 50тон по 52грн/1літр);
• Бензин - 312 000,00грн (6тон по 52грн/1літр);
• Мастильні матеріали -300 000,00грн;
• Електротовари -300 000,00грн;
• Господарські матеріали, будівельні матеріали, матеріали для сварки, матеріали для покосу трави, підрізки дерев та інше -200 000,00грн;
• Запчастини до спецтехніки -300 000,00грн;
• Гербіцид для узбічь доріг – 50 000,00грн.
• На реалізацію «Громадський бюджет» в селі Монаші парк відпочинку в сумі 200 000,00грн.

       *на послуги крім комунальних у сумі 722 100,00грн на:

• Тех.нагляд для спецтехніки – 100 000,00грн;
• Обслуговування спец.техніки – 300 000,00грн;
• Інтернет та відеоспостереження – 322 100,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(4 417 740,00грн)

1.  Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі  1 329 440,00 грн. ,а саме:

          * на заробітну плату з нарахуванням  у сумі 1 244 440,00 грн;

         * на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 40 000,00 грн на

• Канц.товари, токени, інші матеріали - 40 000,00грн.;

          *на послуги крім комунальних у сумі 40 000,00грн на:

• Заправка та ремонт картриджів -8 000,00грн;
• Програмне забезпечення, Медос, навчання спеціалістів(підвищення кваліфікації) інші  – 32 000,00грн;

          *Штрафи, пеня та інше – 5 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 60 000,00грн. ,а саме:

• Трудовий архів – 60 000,00грн;

           1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі   

  200 000,00грн для забезпечення резерву.

1.5 КПКВМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону» в сумі 170 000,00грн

• На виконання Програми «Поліцейський офіцер громади» в сумі 120 000,0грн;
• На виконання Програми «Безпечна громада» в сумі 50 000,00грн.

1.6 КПКВМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади» в сумі 1 458 300,00грн

1.7 КПКВМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (шкільний автобус)» в сумі 1 200 000,00грн

Начальник фінансового управління                           Анна ГОРОДЕЦЬКА