Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 15505000000)

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 15505000000)

Керуючись статтями 23, 72, 76, 77 Бюджетного Кодексу України, законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», пунктом 23 частини 1 статті 26, підпунктами 6¹ і 6² розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами, рішенням Маразліївської сільської ради від 22 грудня 2023року № «Про програму соціально-економічного розвитку Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік, розглянувши рішення сесії Маразліївської сільської ради від 26 жовтня 2023 року №1123-VІІІ «Про схвалення прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, залучення інвестицій, зв’язку та сфери послуг, Маразліївська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2024 рік:

- доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 66 667 100,00гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади 66 254 900,00гривень, доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади 412 200,00гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 66 667 100,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади 66 667 100,00гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 13 250,00 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету сільського бюджету, визначених цим пунктом, згідно з додатком 2 до цього рішення;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 66 667,0гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської ради на реалізацію місцевих регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Дозволити сільській раді за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності здійснювати розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету з внесенням відповідних змін до розпису доходів та видатків сільського бюджету на 2024 рік шляхом видання відповідного розпорядження сільського голови з подальшим внесенням цього питання на чергову сесію сільської ради.

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти з державного та іншого бюджету.

8. Установити, що джерелом формування спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади на 2024 рік : у частині надходження, визначені статтями 69-1і 71 Бюджетного кодексу України, а також субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

9. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статті 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати у 2024 році Маразліївській сільській раді, в особі сільського голови, дозвіл отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду..

11. Головними розпорядниками коштів сільського бюджету в обов‘язковому порядку забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України: затвердити паспорта бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення; здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії; забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 січня 2024 року; оприлюднити паспорта бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету; забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12 Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених з місцевого бюджету (за рахунок коштів Маразліївської сільської територіальної громади) іншим бюджетам, а також обсяг субвенцій, виділених з обласного, районного та місцевих бюджетів бюджету Маразліївської сільської територіальної громади, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

13 Надати право Маразліївській сільській раді в особі фінансового управління, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків бюджету:

За рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевим бюджетом з подальшим затвердженням на сесії сільської ради
За обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів сільського бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду бюджету, програм, що фінансуються з сільського бюджету, без зміни загального обсягу бюджетних призначень

14. Фінансовому управлінню Маразліївській сільській раді:

14.1. Забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків сільського бюджету у межах наявних ресурсів згідно з затвердженим помісячним розписом загального фонду сільського бюджету.

14.2. Здійснювати фінансування видатків у межах фактичних надходжень до сільського бюджету.

15. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Рішення набуває чинності з 01 січня 2024 року.

17. Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Станков М.М.)

Сільський голова Віктор ТОПОР

с. Маразліївка

22 грудня 2023року

№ _______–VІІI

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Рішення підготовлено відповідно до ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 23, 71, 78, 85 Бюджетного кодексу України, пункту 47, 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 із змінами та доповненнями.

Рішення розглянуто та погоджено постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2024 рік в розрізі кодів програмної класифікації видатків враховані згідно поданих клопотань, виходячи з фінансово - обґрунтованих розрахунків, а саме:

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 0110150 «Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради, районної у місті ради(у разі її створення),міської, селищної, сільської рад» в сумі 5 855 103,00 грн., а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

1.2. КПКВМБ 0112080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» в сумі 330 000,00 грн., а саме:

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

1.3. КПКВМБ 0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» в сумі 345 000,00 грн., а саме:

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

КВК 06 «Управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Маразліївської сільської ради» (47 674 830,00грн) 16 967 230,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 977 330,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти » в сумі 14 115 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти » в сумі 30 707 600,00грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

1.6. КПКВМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів » в сумі 940 620,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 705 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

1.2. КПКВМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» в сумі 1 148 100,00 грн., а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 745 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

1.1. КПКВМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 855 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.

КВК 14 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Маразліївської сільської ради (8 620 000,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 700 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

1.2. КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі

8 373 000,00 грн, а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 000 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 850 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 3 248 000,00 грн на:

Дизпаливо- 2 500 000,00грн.;
Бензин - 198 000,00грн;
Мастильні матеріали -200 000,00грн;
Електротовари -100 000,00грн;
Господарські матеріали(віники,черпаки, відра інше) -50 000,00грн;
Запчастини до техніки -200 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 275 000,00грн на:

Тех.нагляд для техніки – 25 000,00грн;
Обслуговування спец.техніки – 50 000,00грн;
Інтернет та відеоспостереження – 200 000,00грн;.

КВК 37 Фінансове управління Маразліївської сільської ради

(966 667,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 820 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари, ключі - 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 20 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 15 000,00грн.

1.3. КПКВМБ 3719770 «Інші субвенція з місцевого бюджету» в сумі 45 000,00грн. ,а саме:

Трудовий архів – 45 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого самоврядування» в сумі

66 667,00грн для забезпечення резерву.

Начальник фінансового управління Анна ГОРОДЕЦЬКА

Маразліївської сільської ради

Додаток до проекту рішення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік»

15505000000

Видатки загального та спеціального фонду місцевого бюджету.
Розподіл загального фонду в сумі 66 254 900,00 грн.
Розподіл спеціального фонду в сумі 0,00 грн.

КВК 01 «Маразліївська сільська рада» (6 642 303,00грн)

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 4 500 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 800 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 20 000,00грн

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 400 103,00 грн на

Бензин- 100 000,00грн.;
Дизельне паливо – 155 103,00грн
Канцтовари – 25 000,00грн;
Запчастини на автомобілі – 20 000,00грн;
Господарчі та будівельні товари – 50 000,0грн;
Електротовари – 50 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 95 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Ремонт оргтехніки – 15 000,00грн;
Тех.нагляд для машин – 15 000,00грн;
Інтернет для адмін.будівлі та старостинських округів – 30 000,00грн;
Програми Медос,Дебет – 25 000,00грн;

*на пені, штрафи, судові збори, інше у сумі 40 000,00грн.

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 5 000,00грн;
Обслуговування протипожежної сигналізації в сумі 20 000,00грн

На водопостачання в сумі 5 000,00грн;
На оплату електроенергії в сумі 300 000,00грн;
На оплату інтернету в сумі 20 000,00грн;
На медикаменти в сумі 20 000,00грн;

1.4. КПКВМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» в сумі

100 000,00 грн., а саме:

* на сплату екологічного податку у сумі 100 000,00грн.

2. Проект планових призначень спеціального фонду місцевого бюджету по:

2.1. КПКВМБ 0118330 «Інші діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 12 200,00 грн.,

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 932 330,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 15 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;

*на послуги крім комунальних у сумі 30 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -10 000,00грн;
Програмне забезпечення, Медос інші – 20 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 7 808 000,00 грн;

* на оплату електроенергії в сумі 1 400 000,00грн;

* на закупівлю пилетів в сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання в сумі 35 000,00грн;

* на харчування в сумі 3 000 000,00грн;

* на закупівлю медикаментів в сумі 16 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 550 000,00 грн на:

Дизпаливо- 200 000,00грн.;
Будівельні матеріали -50 000,00грн;
Господарські матеріали(для санвузла та адмін.приміщення) -50 000,00грн;
Запчастини на автобус -50 000,00грн;
Матеріали для тюкування – 80 000,00грн;
Канцтовари -20 000,00грн;
Новорічні подарунки та ялинки – 100 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 206 000,00грн на:

Тех.нагляд для автобусів – 20 000,00грн;
Інтернет для шкіл – 80 000,00грн;
Медогляд вчителів – 100 000,00грн;
Перезаправка вогнегасники – 6 000,00грн.

*оренда приміщення ліцею «Пріоритет» з комунальними витратами

1 000 000,00грн.

Тепло(КЕКВ 2271) -600 000,00грн;
Мусор(КЕКВ 2275) – 10 000,00грн;
Оренда ліцей(КЕКВ 2240) – 290 000,00грн;
Водопостачання(КЕКВ 2272) – 10 000,00грн;
Електроенергія (КЕКВ 2273) – 90 000,00грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 30 707 600,00грн;

1.4. КПКВМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти » в сумі 800 000,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 800 000,00 грн;

1.5. КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек » в сумі 134 280,00 грн. ,а саме:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 134 280,00 грн.

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 830 620,00 грн;

* на оплату електроенергії у сумі 100 000,00грн;

* на оплату водопостачання у сумі 10 000,00грн;

КВК 08 «Відділ соціального захисту населення Маразліївської сільської ради» 1 853 100,00грн

1. Проект планових призначень загального фонду місцевого бюджету по:

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 650 000,00грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 20 000,00 грн на

Канц.товари- 15 000,00грн.;
Різне -5 000,00грн;

*на послуги крім комунальних у сумі 27 000,00грн на:

Заправка та ремонт картриджів -5 000,00грн;
Ремонт оргтехніки -5000,00
Програмне забезпечення, Медос інші – 12 000,00грн;
Різне – 5 000,00грн.

* Витрати на витяги з Держреєстру, пеня, штрафи та ін.витрати – 3 000,00грн

* Підвищення кваліфікації – 5 000,00грн..

* на заробітну плату з нарахуванням у сумі 620 000,00 грн;

* на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 74 600,00 грн на

Канц.товари- 5 000,00грн.;
Бензин для автомобіля «Соціальне таксі» - 57 600,00грн(80л.х12міс);
Різне -2 000,00грн;
Запчастини для автомобіля – 10 000,00грн.

*на послуги крім комунальних у сумі 32 000,00грн на:

Програма «Виконання нац.плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» - 20 000,00грн(консультації фахівців психологів,тренерів,коучів);
Ремонт оргтехніки – 5 000,00грн;
Навчання фахівців – 5 000,00грн;
Різне – 2 000,00грн

*на відрядження у сумі 4 500,00грн;

* на виконання програм по КЕКВ2730 у сумі 417 000,00грн:

Програма «Здоров’я населення Маразліївської ТГ» - 149 000,00грн;
Програма « Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей народжених від Віл- інфікованих матерей» - 18 000,00грн;
Програма «Турбота – ювіляри» - 50 000,00грн;
Програма «Турбота» - 200 000,00грн.